Delårsrapport med överskott och förskjutna investeringar

Kultur- och fritidsnämnden i Södertälje kommun beslutade den 1 oktober 2026 att godkänna delårsrapport 2 per augusti 2026 och skicka den vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslut

Nämnden godkände delårsrapporten per augusti 2026 för kultur- och fritidsverksamheten och översände den till kommunstyrelsen.

Ekonomiskt resultat

Delårsrapporten visar att kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för perioden januari–augusti 2026. Resultatet uppgår till 7,945 miljoner kronor. Justerat för förändringen av semesterlöneskulden är överskottet 5,488 miljoner kronor.

Enligt rapporten beror överskottet bland annat på hur föreningsbidragen periodiseras över året samt på att satsningen på utökade öppettider i biblioteken ännu inte fullt ut genomförts, eftersom rekryteringarna gått långsammare än planerat.

Årsprognosen pekar mot ett överskott på 2 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden, vilket motsvarar en budgetföljsamhet på +0,55 %.

För mer bakgrund kring kommunens arbete med delårsrapporter och den samlade budgetuppföljningen kan du även läsa Överskott i Södertäljes arbets- och näringslivsverksamhet.

Måluppfyllelse

I delårsrapporten bedöms nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål generellt som positivt. Två mål från kommunfullmäktige bedöms dock endast som delvis uppfyllda och kräver fortsatt arbete under året.

Samtliga nämndspecifika fokusområden och uppdrag från kommunfullmäktige bedöms i rapporten följa plan och vara genomförbara under året, även om ett av kontorets nämndspecifika uppdrag för närvarande bedöms som delvis uppfyllt.

Investeringar senareläggs

På investeringssidan uppgår den totala budgeten till 43,7 miljoner kronor, varav 17,4 miljoner kronor hade använts per den 31 augusti 2026. Flera planerade investeringar har senarelagts eller utgått.

Utställningen om migration befinner sig fortfarande i förstudieskede. Inköp av inventarier till Hovsjö fritidsgård har flyttats till kommande år. Reinvesteringen av tågen vid huvudentrén har skjutits fram på grund av kapacitetsbrist hos entreprenör.

Satsningen på biologiskt nedbrytbara material vid konstgräsplaner genomförs enligt rapporten till en lägre kostnad än vad som först planerats.

Genomförandegraden för investeringar anges totalt till 85 %. Delårsrapporten lyfts därmed fram som ett kvitto på god ekonomisk kontroll, samtidigt som den visar att vissa planerade satsningar skjuts framåt i tiden.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att den godkända delårsrapporten hanteras vidare av kommunstyrelsen. Eventuella beslut om åtgärder med anledning av rapporten fattas på högre nivå i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden, 1 oktober 2026.