Delårsrapport med god måluppfyllelse men ekonomiskt minus

Järna kommundelsnämnd i Södertälje kommun beslutade den 29 september 2026 att godkänna delårsrapporten per sista augusti 2026 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslut

I protokollet framgår att nämnden "godkänner delårsrapporten per augusti 2026 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen". Delårsrapporten ligger till grund för det fortsatta arbetet med en åtgärdsplan.

Måluppfyllelse

Rapporten visar att Järna kommundelsnämnd bidrar till måluppfyllelse för majoriteten av de mål som kommunfullmäktige satt upp för Järna. Enligt delårsrapporten "svarar Järna kommundelsnämnd i sin måluppfyllelse mot fem av sex KF-mål". Prognosen är att nämnden bidrar till god måluppfyllelse för tre av dessa mål och delvis bidrar för två mål.

Kommunfullmäktiges mål har på nämndnivå brutits ned till 18 nämndmål. Av dessa bedöms tolv bli uppfyllda vid årets slut, fem delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt.

Ekonomiskt underskott

Ekonomin visar samtidigt ett minusresultat. För perioden till och med sista augusti redovisas ett underskott på 868 000 kronor. Enligt rapporten beror detta främst på säsongsvariationer i lönekostnader och på att nämnden inte räknar med en budget i balans för helåret.

Prognosen för helåret 2026 är ett underskott på 2,667 miljoner kronor. I delårsrapporten framgår att "nämndens pedagogiska verksamhet prognostiserar ett underskott på -1 600 tkr" inom grundskolan. Kultur- och fritidsverksamheten beräknas tillsammans gå back med 917 000 kronor, främst inom idrottsanläggningar och föreningsverksamhet.

För en bredare bild av kommunens ekonomiska läge och skolrelaterade frågor, se Utbildningsnämnden lyfter risker i Södertäljes skolbudget.

Kultur, fritid och andra verksamheter

Inom kultur- och fritidsområdet finns samtidigt vissa ljuspunkter. Underskotten inom kultur- och fritidsverksamheten "vägs upp av ett prognostiserat överskott inom Futurum gemensamt samt biblioteket". Nämndens egna verksamhet beräknas göra ett underskott på 150 000 kronor, medan de tekniska verksamheterna prognostiseras hålla budgeten i balans.

Investeringar och genomförandegrad

Delårsrapporten följer också upp nämndens investeringar. Ny- och reinvesteringar beräknas nå en samlad genomförandegrad på drygt 75 procent under 2026. Samtliga reinvesteringsmedel väntas användas, med undantag för satsningar på mötesplatser där behovet har varit lägre än planerat.

På nyinvesteringssidan lyfts fiskepassagen över Moraån fram som ett projekt där inte alla tilldelade medel beräknas användas under året. Som förklaring anges bland annat avsaknad av tidplan.

Tidsplan och nästa steg

Delårsrapporten utgör underlag för det efterföljande beslutet om en åtgärdsplan och ger kommunstyrelsen en samlad bild av läget för ekonomi, måluppfyllelse och investeringar inom Järna kommundelsnämnds ansvarsområde.

Källa: Järna kommundelsnämnd, 29 september 2026, § 144.