Enhörna kommundelsnämnd väntas göra miljonöverskott
Enhörna kommundelsnämnd godkänner delårsrapporten per augusti 2026 med prognos om överskott på 2,87 miljoner kronor för helåret.
Delårsrapport visar stark ekonomi i Enhörna kommundel
Enhörna kommundelsnämnd i Södertälje kommun har godkänt delårsrapporten per den sista augusti 2026. Rapporten visar ett positivt ekonomiskt resultat för året hittills och en prognos om ett helårsöverskott på 2,87 miljoner kronor.
Beslut
Nämnden godkänner delårsrapporten per augusti 2026 och lämnar den vidare till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
Måluppfyllelse för nämndens verksamheter
I delårsrapporten bedöms Enhörna kommundelsnämnd bidra till god måluppfyllelse för fyra av sex kommunfullmäktigemål och delvis bidra till ett mål. Kommunfullmäktiges mål har brutits ner till 17 nämndmål. Av dessa prognostiseras 13 vara uppfyllda vid årets slut, medan fyra bedöms bli delvis uppfyllda.
Vidare redovisas 21 nämndspecifika fokusområden. Av dessa väntas 19 bli genomförda under året, medan två bedöms bli delvis genomförda.
Kostnader och finansiering
Ekonomiskt redovisar nämnden ett överskott för perioden på 3,869 miljoner kronor. Delar av detta förklaras av säsongsvariationer i semester- och ferielöneskulder. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 2,87 miljoner kronor.
Överskottet återfinns framför allt inom de pedagogiska verksamheterna. Grundskolan väntas göra ett överskott på 2,8 miljoner kronor. En förklaring är att grundskolan fått budget för lokaler som nu används som ersättningslokaler under ombyggnaden av Vallaskolan, samtidigt som hyreskostnaderna bärs av Telge Fastigheter.
Förskolan prognostiserar ett mindre underskott på 250 000 kronor, då planerade effektiviseringar inte får full effekt under året. Inom kultur- och fritidsverksamheterna väntas biblioteket visa ett överskott på 30 000 kronor, medan övriga verksamheter bedöms hålla budget.
För en närliggande bild av kommunens senaste delårsrapportering kan du läsa Omsorgsnämnden i Södertälje redovisar väntat överskott.
Investeringar och genomförandegrad
Samtliga investeringar, både nya och reinvesteringar, väntas bli klara i tid under året. I prognosen lyfts en cykelparkering med full medfinansiering från Trafikverket fram som en faktor som höjer genomförandegraden.
Samtidigt beräknas budgeten för mötesplatser inte nyttjas fullt ut, vilket drar ner genomförandegraden på reinvesteringar.
Källa: Enhörna kommundelsnämnd, 6 oktober 2026.
Den här artikeln har producerats med stöd av tekniska system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.
